2018年07月21日 星期六
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文联公告

关于云南省文学艺术界联合会2016年部门预算编制的说明

发布时间:2016年03月04日 作者: 来源:省文联

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

云南省文学艺术界联合会是中国共产党云南省委领导的由全省各文艺家协会,云南省各州、市文学艺术界联合会和云南省产业文学艺术家组成的人民团体,是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,是繁荣发展我省文学艺术事业、建设社会主义先进文化的重要力量。             

云南省文学艺术界联合会对各团体会员开展联络、协调、服务工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成功展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等工作,对团体会员进行业务指导。

云南省文学艺术界联合会的任务是:

一、对各团体会员开展联络、协调、服务工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等项工作,对团体会员进行业务指导。

二、积极加强文艺界与社会各界的联系,与政府有关部门密切合作,发展我省文学艺术事业。

三、积极推进文艺创新,表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品,发现、培养和扶持文艺人才。

四、反映团体会员和文艺家的意见、建议和要求,依法维护他们的合法权益。

五、在上级主管部门领导下,开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

六、积极促进全省各民族文艺家的团结,加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外侨胞中的文学艺术团体和文艺界人士的交往,为弘扬中华民族优秀文化和实现祖国统一大业贡献力量。

七、云南省文学艺术界联合会以及各团体会员,要积极开展民间国际文化交流活动,扩大友好往来,推动云南民族文化走向全国,走向世界,维护国家利益和文化安全,努力为人类文明的进步作出贡献。

八、根据国家法律和有关政策,发展为繁荣文艺服务的文化产业。

二、部门预算编制情况

云南省文学艺术界联合会编制2016年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

(一)指导思想

全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会和省委九届七次、八次、九次全会精神,以优化资源配置,控制财政风险,提升资金使用绩效为目标,以完善政府预算体系,提升预算管理能力为核心,以中期财政规划为基础,实现政策、规划、预算的有机整合,推进政府治理体系和治理能力现代化。

(二)基本原则

全面完整。完善政府预算体系,将政府的所有收支全部纳入预算管理,优化财政资源木木木配置。

统筹平衡。统筹年度间财政支出总量及重点项目建设资金需求,合理确定部门支出上限,建立政策、规划、预算的有机衔接机制,提高预算统筹能力。

目标导向。强化绩效管理,以总额控制为基础,通过绩效目标管理、绩效跟踪、评价结果应用等一系列措施,促进财政资金使用绩效的提升。

法治规范。构建各部门与财政部门之间及其内部权责一致、有效制衡、运行高效、可问责、可持续的制度体系,增强预算约束力。

三)编制方法

做好项目前期论证、准备工作,细化预算编制。按照中期财政规划编制和2016年省级部门项目编审体系的要求,认真填写项目具体内容,准确测算项目支出需求规模,并对应支出经济分类科目将项目分解到明细项目和具体用途。强化总量控制,优化支出结构,规范开支标准,落实目标责任。

(四)总体思路

主动适应经济发展新常态,继续实施积极的财政政策,紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标,全面深化部门预算改革。做实项目库,坚持全面统筹、优化结构,从严控制“三公”经费等一般性支出,厉行节约,坚持公开透明,强化支出责任和效率意识,强化预算执行监督,严肃财经纪律,硬化预算约束。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共2个,分别是云南省文学艺术界联合会、云南省文学艺术界联合会下属协会(云南省作家协会、云南省民间文艺家协会、云南省文艺论家协会、云南省摄影家协会、云南省美术家协会、云南省书法家协会、云南省戏剧家协会、云南省杂技家协会、云南省舞蹈家协会、云南省曲艺家协会、云南省音乐家协会、《边疆文学》编辑部、云南省美术书法研究院)。其中:财政全供给单位2个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制110人,其中:行政编制39人,事业编制71人。在职实有103人,其中:财政全供养103人,非财政供养0人。离退休人员82人,其中:离休9人,退休73人。车辆编制3辆,实有车辆3辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年云南省文学艺术界联合会财务总收入2,146.79万元,其中:一般公共预算2,146.79万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

2016年部门财政拨款收入2146.79万元,其中,本年收入2070.03万元,上年结转收入76.76万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2070.03万元(本级财力2070.03万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2016年部门预算总支出2146.79万元,其中:基本支出1087.04万元,占总支出的50.64%,项目支出1059.75万元,占总支出的49.36%。 “一般公共服务支出群众团体事务支出1079.85万元,主要反映“行政运行”支出523.26万元、“其他群众团体事务”支出556.59万元的支出;“社会保障和就业支出行政事业单位离退休”支出7.19万元,主要反映“归口管理的行政单位离退休”支出1.84万元、“事业单位离退休”支出5.35万元;“文化体育与传媒支出文化”支出1059.75万元,主要反映“文化活动”支出366.73万元、“文化创作与保护”支出613.02万元、“其他文化支出”支80.00万元。

(一) 基本支出情况

2016年用于保障云南省文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1087.04万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的69.39%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的30.61%。与上年对比增加了253.00万元,增长率为30.33%,增加的原因主要是在编人员增加,工资相应增长。

(二) 项目支出情况

2016年用于保障云南省文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1059.75万元,如送欢乐下基层、文艺人才培训等文化活动开支。与上年对比减少5263.34万元,下降率为83.24%,减少的原因主要是2015年有云南文苑建设项目陈展经费4966万元。

附件(下载观看):附件1-7:云南省文联预算公开情况表

                附件8:云南省文联公开情况统计表

 

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