2017年09月27日 星期三
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文联公告

云南省文学艺术界联合会2015年度部门决算

发布时间:2016年09月01日 作者: 来源:省文联

第一部分  单位概况

一、   主要职能

(一)主要职能

云南省文学艺术界联合会对各团体会员开展联络、协调、服务工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等工作,对团体会员进行业务指导。积极加强文艺界与社会各界的联系,与政府有关部门密切合作,发展我省文学艺术事业;培养良好职业精神、职业道德,积极推进文艺创新,表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品,发现、培养和扶持文艺人才; 反映团体会员和文艺家的意见、建议和要求,依法维护他们的合法权益; 在上级主管部门领导下,开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理; 积极促进全省各民族文艺家的团结,加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外侨胞中的文学艺术团体和文艺界人士的交往,为弘扬中华民族优秀文化和实现云南民族文化强省建设贡献力量。

(二)2015年度重点工作任务介绍

2015年,我省文艺事业和文联工作在省委、省政府高度重视下,在省委宣传部的关心指导下,承前启后、继往开来、持续发展。过去的一年,习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话全文公开发表,《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》、《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》和《中共云南省委加强文艺工作的实施意见》正式发布。222日,省委召开了全省推进文艺繁荣发展座谈会,进一步明确了文艺工作和文联工作的指导思想、方针原则和目标任务,对繁荣发展全省文艺事业作出了全面的安排部署,为文艺事业持续繁荣发展、文联改革创新提供了重要基础和历史机遇,赋予全省广大文艺工作者新的重大使命和历史责任。

一年来,全省文艺界认真学习贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神,文艺春风吹拂云岭大地,云南文艺呈现不断向好向上的新变化、新气象,新成绩,推出了一系列优秀文艺作品,产生了积极的社会影响,主旋律更加响亮,正能量更加突出。一年来,省文联及各团体会员认真贯彻落实省委各项重大决策部署和省文联七届四次全委会工作安排,坚持以人民为中心的工作导向,大力弘扬社会主义核心价值观,着力推动“中国梦”主题创作,着力开展“深入生活、扎根人民”主题实践和文艺志愿服务,着力提升文艺工作者职业道德素质,团结引导全省广大文艺工作者,围绕中心、服务大局、服务人民,为繁荣发展我省社会主义文艺事业,打造德艺双馨、实力强大的文艺滇军,建设民族文化强省和面向南亚东南亚幅射中心作出了新的贡献。

1.认真学习贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会上重要讲话精神,把握文艺的历史使命和正确方向。

2.积极开展“中国梦”主题文艺实践活动,大力弘扬和践行社会主义核心价值观。

3.广泛开展形式多样的文艺志愿服务,不断丰富基层群众的精神文化生活。

4.坚持以人民为中心的创作导向,文艺创作取得优异成绩。

5.积极建设面向南亚东南亚文化辐射中心,推动云南优秀文化走出去。

6.切实加强自身建设,不断提升文联工作科学化水平。

7.云南文苑建设继续推进,文学艺术馆展陈品征集大纲修订完善。

二、   部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省文学艺术界联合会2015年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:

1.云南省文学艺术界联合会

2.云南省文学艺术界联合会下属协会(云南省作家协会、云南省民间文艺家协会、云南省文艺评论家协会、云南省摄影家协会、云南省美术家协会、云南省书法家协会、云南省戏剧家协会、云南省杂技家协会、云南省舞蹈家协会、云南省曲艺家协会、云南省音乐家协会、《边疆文学》编辑部、云南省美术书法研究院)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省文学艺术界联合会2015年度末实有人员编制110人。其中:行政编制39人(含行政工勤编制3人),事业编制71人;在职在编实有行政人员38人(含行政工勤人员3人),事业人员64人。

离退休人员82人。其中:离休9人,退休73人。

实有车辆编制13辆,在编实有车辆13辆。

 

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

 

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省文学艺术界联合会2015年度收入合计3,685.19万元。其中:财政拨款收入3,361.09万元,占总收入的91.21%;其他收入324.10万元,占总收入的8.79%。与上年对比下降56.41%,主要原因为云南文苑项目资金拨款减少。

二、支出决算情况说明

云南省文学艺术界联合会2015年度支出合计9125.88万元。其中:基本支出2063.69万元,占总支出的22.61%;项目支出7062.19万元,占总支出的77.39%。与上年对比下降13.59%,主要原因为云南文苑项目支出减少。

(一)基本支出情况

2015年度用于保障云南省文联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2063.69万元,与上年对比增长0.41%,主要原因为正常经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.87%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.13%。

(二)项目支出情况

2015年度用于保障云南省文联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7062.19万元,与上年对比下降16.97%,主要原因为云南文苑项目支出减少。具体项目开支及工作开展情况为基本建设类项目5,096.15万元,主要用于云南文苑工程建设;行政事业类项目1,966.04万元,主要用于其他民族事务支出116.00万元、文化活动2,59.89万元、文化创作与保护1,171.87万元、其他文化支出407.54万元、其他文化体育与传媒支出10.74万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省文学艺术界联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出8693.20万元,占本年支出合计的95.26%。与上年对比下降12.87%主要原因为云南文苑项目支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1.一般公共服务(类)支出1076.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.39%主要用于其他民族事务支出116万元,行政运行4,68.60万元,其他群众团体事务支出492.24万元。

    2.文化体育与传媒()支出6946.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.90%主要用于文化活动259.89万元,文化创作与保护1,845.10万元,其他文化支出4,830.46万元,其他文化体育与传媒支出10.74万元。

    3.社会保障和就业(类)支出590.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%主要用于归口管理的行政单位离退休190.77万元,事业单位离退休380.07万元,其他行政事业单位离退休支出19.69万元。

    4.住房保障(类)支出79.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%主要用于职工住房公积金79.64万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省文学艺术界联合会2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为145.81万元,支出决算为91.51万元,完成预算的62.76%。其中:因公出国(境)费支出决算为15.81万元,完成预算的10.84%;公务用车购置及运行费支出决算为58.66万元,完成预算的40.23%;公务接待费支出决算为17.04万元,完成预算的11.69%2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,实行业务招待报备制(报备招待日期、招待事由、费用预算、招待对象、招待地点、陪同人员,负责人、分管领导审批,控制招待标准及人数)。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少65.80万元,下降41.83%。其中:因公出国(境)费支出决算减少24.31万元,下降60.59%。;公务用车购置及运行费支出决算增加3.46万元,增长6.27%;公务接待费支出决算减少44.95万元,下降72.51%2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约,实行业务招待报备制,严格控制因公出国(境)团组。

()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出15.81万元,占17.28%;公务用车购置及运行维护费支出58.66万元,占64.1%;公务接待费支出17.04万元,占18.62%

具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出15.81万元。全年安排云南省文学艺术界联合会及下属协会因公出国(境)团组3个,累计15人次。开展内容包括:

①根据年度出访计划,受美中文化协会和温哥华国际音乐学院邀请,我会组派以林政军同志为团长的云南舞蹈代表团一行2人于20151210日至1217日出访美国、加拿大进行文化交流活动,支出11.1万元。

②云南省作家协会应邀请赴台湾进行文学交流,支出3.9万元。

③云南省作家协会参加第六届湄公河文学奖会议,支出0.81万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出58.66万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出58.66万元。主要用于到扶贫点怒江州扶贫、开展大型文化活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度,云南省文联及下属协会开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3.公务接待费支出17.04万元。其中:

外宾接待支出0万元。云南省文学艺术界联合会2015年共接待国内来访团组0个,来宾0人次。

其他国内公务接待支出17.04万元。主要用于中国文联、各兄弟省市区文联,省内各州、市、县文联、协会来昆洽谈、开展文化活动等业务发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

云南省文学艺术界联合会2015年机关运行经费支出155.79万元,与上年对比增长9.81%,主要原因为文化活动增加,相应经费也增加。部门机关运行经费主要用于行政运行123.27万元,其他群众团体事务支出32.08万元,归口管理的行政单位离退休0.38万元,  事业单位离退休0.06万元。

(二)其他重要事项情况说明:无。

(三)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 附件:云南省文联2015年度部门决算表(点击下载)

 

                         云南省文学艺术界联合会

                                 201691

 

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